Cum înregistrăm o factură de prestari servicii de la un Furnizor ?

Pentru a introduce o factura de servicii de la un Furnizori se recomanda sa folositi meniul Achizitii→ Achizitii→ Comenzi de achizitie, faceţi clik pe butonul Creaţi, şi în ferastra deschisă introduceţi:

  • in campul Furnizor:  Numele furnizorului. 

Pentru adaugarea unui produs pe Comanda de achizitie, faceti clik pe butonul Adauga un element ,  In ferastra deschisă introduceţi:

  • in campul Produs: Numele produsului {sistemul va propune automat nume asociate si va trebui sa selectati numele produsului cautat}. 
  • in campul Cantitate: introduceti cantitatea necesara. 
  • in campul Pret unitar : introduceti valoarea serviciului

In tabul Livrare si facturare in campul Control facturare trebuie selectata setarea Pe baza facturii ciorna create.

Dupa ce ati introdus toate datele apasati butonul Confirma Comanda si apoi butonul Primire Factura. Automat in meniul Contabilitate→ furnizori→ Facturi Furnizori va fi creata o factura in ciorna.

Urmatoarele campuri trebuie verificate inainte de Validare:

  • In campul Data facturii :selectati data in care a fost  emisa factura , daca nu alegeti nici o data va pune data in care validati factura.
  • In campul Registru :selectati Registrul in care vreti sa postati inregistrarile contabile la validarea facturii
  • In campul Cont este ales implicit contul de furnizori 401
  • Numarul Facturii Furnizorului:Numarul de facturii de la furnizor.
  • In tabul Alte informatii , In campul Termen de plata  alegeti data scadentei facturii.

Notă: In cazul in care aveti contracte de servicii tip abonament puteti sa faceti recuenta la factura  pe care ati facut-o si lunar se va face in ciorna o factura de servicii care contin datele facturii pe care s-a facut recurenta. Intrati in meniul Setari→ Tehnic→ Automatizari Recurenta Documente (Recurring Documents) apasati butonul creati si completati urmatoarele campuri:

  • Campul Nume : Denumirea recurentei ( de ex Servicii de telefonie)
  • Campul Partener:  Se alege numele furnizorului
  • Campul Interval cantitate: se introduce numarul de recurente dintr-o perioada 
  • Campul Numarul documente : se introduce numarul de recurente pe care doriti sa le faceti
  • Campul Document sursa : alegeti tipul de document Factura si numarul facturii la care faceti recurenta
  • Campul Interval Unitate : alegeti intervalul de timp la care se face recurenta : Zile, Luni de zile, Sapatamani
  • Campul Prima data: alegeti data la ceare vreti sa faca prima recurtenta

Need more info?

This documentation page has been extracted from the Q&A section where you can discuss it and get feedback.
  Related question